关于自治区移民管理局开展2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作情况

文件名称:关于自治区移民管理局开展2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作情况

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为规范公开透明的预算制度，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，接受社会的监督，根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》（新财预<2017>1号），以及《关于印发深入推进自治区预算公开工作方案的通知》（新财预<2016>82号）文件，在局领导重视、周密部署，统筹安排下，认真做了部门预算和“三公”经费的公开工作。现将我局开展2017年部门预算和“三公”经费预算公开工作的情况做如下说明：

一、我局部门职能情况

自治区移民管理局是自治区行政区域管理范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持的本级管理部门。主要任务是负责承办国家批准立项的水利水电工程建

设项目的自治区人民政府停建令，审核实物调查工作大纲或细则；承担自治区审批（核准）的大中型水利水电工程移民安置规划大纲

审批、移民安置规划审核和和移民安置规划设计变更调整报告审批工作；负责各设计阶段移民规划设计报告的审查工作。设计阶段移民规划设计报告的审查。

二、机构及人员情况

自治区移民管理局为自治区人民政府负责移民安置及后期扶持相关职能的事业机构，参照公务员管理行政编制19名、事业编制3名，共计21个编制。其中：局级领导职数1名，处级领导职数8名，处级以下职9名、事业编制人员3人。现实有工作人员21名。

三、资产情况

2016年资产合计1700.85万元。其中，流动资产1022.8万元。其中，银行存款247.57万元，财政应返还额度775.23万元；固定资产678.05万元；流动负债合计234.09万元，其中，其它应付款234.06万元。

四、预算安排情况

（一）2017年总预算收入为612.63万元。

（二）2017年总预算支出为612.63万元。其中基本支出332.63万元，项目支出280万元。

（三）2017年财政拨款基本支出分为，工资福利支出258.94万元、商品和服务支出51.6万元、对个人和家庭的补助支出22.09万元。

（四）工资福利支出258.94万元。包括：基本工资187.74万元、津贴19.24万元、地方津贴补贴65.18万元、奖金7.95万元、社会保障缴费29.1万元、其他工资福利支出5.29万元、养老保险支出36.81万元。

（五）商品和服务支出51.6万元。包括：办公费2.8万元、会议费6万元、邮电费3.4万元、印刷费3.25万元、工住宅取暖费2.33万元、公务用车运行维护费5.2万元、差旅费20万元、培训费0.74万元、公务接待费1万元、工会经费2.25万元、福利费2.02万元、其他2.61万元。

（六）对个人和家庭的补助支出22.09万元。住房公积金22.09万元。

（七）项目支出280万元。移民局业务费及移民规划大纲编制等工作经费280万元。

五、预决算收支增减变化情况

2016年财政拨款收入1743.61万元（其中：政府性基金预算财政拨款1038.2万元），2017年总预算收入为612.63万元，比决算减少65%；2016年基本支出决算422.12万元，2017年基本支出预算332.63万元，比决算减少22%；项目支出预决算无变化。

六、机关运转经费安排及政府采购情况

2017年在基本支出中安排运转经费支出45万元，其中，公务用车购置及维护费支出5.2万元（公务用车购置费支出无预算安排），公务接待费支出1万元，因公出国（境）经费支出无预算安排。

2017年在项目支出中安排的运行经费支出280万元，其中办公费3.4万元；印刷费（新疆移民）20万元，咨询费5万元；委托业务费30万元；公务用车购置及维护费支出（机动车商业保险）0.9万元；其他商品和服务支出220.7万元

（含政府采购支出4.3万元）主要为完成项目所需的差旅费、办公费、公务用车购置及维护费支出（公务车购置无预算安排）、公务接待费支出（不高于万元）等。

部门预算和“三公”经费公开的情况

根据自治区人民政府办公厅《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（新政办发<2012>24号）精神以及财政厅新财预<2017>1号《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》精神，的我局按照财政厅有关信息公开的相关要求，我局于2017年2月4日将2017年部门预算安排数和“三公经费”安排数上报政府电子政务办公室进行公开。

附件一:2016年自治区移民管理局专项资金绩效评价报告

附件二：自治区移民管理局2017年专项支出绩效目标

附件三：2017年自治区本级部门预算报表

自治区移民管理局

2017年2月4日

附件下载：自治区移民管理局2017年专项支出绩效目标.doc2016年自治区移民管理局专项资金.doc2017年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表.xls